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    云南省審計廳(系統)2018年度部門決算公開說明

    時間:2019-08-19 16:09:00 供稿:計劃財務處
     第一部分  云南省審計廳(系統)概況

    一、主要職能

    (一)主要職能

    云南省審計廳是省人民政府的組成部門之一,主管全省審計業務工作,實行省人民政府和審計署雙重領導體制。審計廳的主要職責:1.主管全省審計工作。負責對財政收支和法律、法規、規章規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,維護財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,保障經濟和社會健康發展。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構有關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任;2.起草或擬訂地方性法規、政府規章草案和政策并監督執行。制定并組織實施審計工作發展規劃、專業領域審計工作規劃和年度審計計劃。參與起草財政經濟及其有關的地方性法規、政府規章草案。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,作出審計決定或提出審計建議;3.向云南省人民政府省長提出年度省級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受云南省人民政府委托向云南省人民代表大會常務委員會提出省級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果報告。向云南省人民政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向云南省人民政府有關部門和州(市)人民政府通報審計情況和審計結果;4.對法定職權范圍內的事項開展審計,出具審計報告,作出審計決定或向有關主管機關提出處理處罰的建議;5.按照規定對省管領導干部及依法屬于云南省審計廳審計監督對象的其他單位主要負責人實施經濟責任審計;6.組織實施對國家和省財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理使用等與省級財政收支有關的特定事項進行專項審計調查;7.依法檢查審計決定執行情況,督促糾正和處理審計發現的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或云南省人民政府裁決中的有關事項,協助配合有關部門查處有關重大案件;8.指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的有關審計報告;9.與州(市)人民政府共同領導州(市)審計機關。依法領導和監督地方審計機關的業務,組織地方審計機關實施特定項目的專項審計或審計調查,糾正或責成糾正地方審計機關違反國家和省有關規定作出的審計決定。按照干部管理權限協管州(市)審計機關負責人;10.依法通過適當方式組織審計省屬國有企業和金融機構的境外資產、負債和損益;11.組織開展審計領域的對外交流與合作,指導和推廣信息技術在審計領域的應用,組織建設審計信息系統;12.承辦云南省人民政府交辦的其他事項。

    (二)2018年度重點工作任務介紹

    2018年,審計廳緊扣省委、省政府的中心工作,結合審計署的工作部署,重點做好以下5個方面的工作:一是進一步加大政策措施落實情況跟蹤審計力度,在確保政令暢通上有新作為;二是進一步聚焦決勝全面建成小康社會,在堅決打好“三大攻堅戰”中有新作為;三是進一步推進審計全覆蓋,在服務國家治理體系和治理能力現代化上有新作為;四是進一步緊盯公共資金運轉和公共權力運行,在推進全面從嚴治黨進程中有新作為;五是進一步加強機關黨的建設,在打造信念堅定、業務精通、作風務實、清正廉潔的審計鐵軍上有新作為。

    二、部門基本情況

    (一)部門決算單位構成

    納入部門2018年度部門決算編報的單位共225個。其中:行政單位147個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位77個。

    (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

    云南省審計廳(系統)2018年實有人員編制3,762人。其中:行政編制2,752人,事業編制1,010(含參公管理事業編制8人)年末在職在編實有行政人員2,830人,事業人員866人。

    離退休人員24人。其中:離休19人,退休5人。

    實有車輛編制137輛,在編實有車輛151輛。

     

    第二部分  2018年度部門決算表

    (詳見附

     

    第三部  2018年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    云南省審計廳(系統)2018年度收入合計116,365.58萬元。其中:財政撥款收入101,402.04萬元,占總收入的87.14%;其他收入14,963.54萬元,占總收入的12.86%。與上年96,529.79對比增加19,835.79萬元,主要原因省以下審計機關人財物管理上劃省級,省財政經費保障水平提高。

    二、支出決算情況說明

    云南省審計廳(系統)2018年度支出合計114,270.58萬元。其中:基本支出76,737.94萬元,占總支出的67.15%;項目支出37,532.64萬元,占總支出的32.85%。與上年對比增加18,170.98萬元,主要原因是2018年行政事業單位正常增資。

    (一)基本支出情況

    2018年度用于保障云南省審計廳(系統)、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出76,737.94萬元。與上年對比增加14,607.85萬元,主要原因是人員經費和公用經費增加包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的88.79%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的11.21%。

    (二)項目支出情況

    2018年度用于保障云南省審計廳(系統)為完成特定行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出37,532.64萬元。與上年對比增加3,563.13萬元,主要是預算執行審計、領導干部經濟責任審計等審計項目實現審計全覆蓋等。其中:基本建設類項目支出5.09萬元,行政事業類項目支出37,527.56萬元。

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    云南省審計廳(系統)2018年度一般公共預算財政撥款支出100,189.25萬元,占本年支出合計的87.68%。與上年對比增加15,233.9萬元,主要原因是人員增資審計項目增加、審計范圍擴大等

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務(類)支出85,590.58萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的85.43%。主要用于審計事務85,578.41萬元,人力資源事務5.00萬元,政府辦公廳(室)及相關機關事務7.17萬元

    2.科學技術支出16.76萬元,主要用于技術研究與開發16.76萬元

    3.社會保障和就業支出6,621.66萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.6%。主要用于行政事業單位離退休

    4.醫療衛生與計劃生育支出3,701.54萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.7%。主要用于行政事業單位醫療

    5.城鄉社區公共設施支出2.71萬元;

    6.住房保障支出4,256.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.2%。主要用于職工住房公積金支出4,256.00萬元。

    四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

    云南省審計廳(系統)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算1,673.41萬元,支出決算為1,363.48萬元,完成預算的81.48%。其中:因公出國(境)費支出決算為120.68萬元,完成預算的172.40%;公務用車購置及運行費支出決算為696.52萬元,完成預算的94.87%;公務接待費支出決算為546.28萬元,完成預算的62.85%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:一是公務用車改革后在用車輛減少導致運行維護費降低,二是我部門按照中央八項規定要求,倡導厲行節約,嚴格控制公務接待次數和人數。

    2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017增加32.31萬元,增加2.4%。其中:因公出國(境)費支出決算增加61.29萬元,增長103.1%;公務用車購置及運行費支出決算增加61.46萬元,增長9.7%;公務接待費支出決算減少90.42萬元,下降14.2%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的原因是省以下審計機關人財物上劃省級管理。同時,審計全覆蓋項目增加,導致公務用車維護費用增加

    (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

    2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出120.68萬元,占8.85%;公務用車購置及運行維護費支出696.51萬元,占51.08%;公務接待費支出546.28萬元,占40.07%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出120.68萬元,共安排因公出國(境)團組3個,累計30人次。主要用于出國開支及開展相關工作等。

    2.公務用車購置及運行維護費支出696.51萬元。其中:

    公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

    公務用車運行維護支出696.51萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為149輛。主要用于審計業務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

    3.公務接待費支出546.28萬元。其中:國內接待費546.28萬元,國外接待費0萬元。

    國內接待費支出546.28萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待8,587批次(其中:外事接待0批次),接待人次64,892人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級審計機關、黨委政府及相關部門調研指導工作、其他省市審計機關調研審計機關人財物管理改革和審計工作開展情況、各級審計機關之間學習交流等發生的接待支出。

     

    第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

    機關運行經費支出情況

    云南省審計廳(系統)部門2018年機關運行經費支出7,319.10萬元,與上年對比減少169.37萬元,包括辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的11.21%。

    二、國有資產占用情況

    截至20181231日,云南省審計廳(系統)資產總額93,430.84萬元,其中,流動資產21,926.15萬元,固定資產69,123.36萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程287.42萬元,無形資產2,093.91萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加1,010.57萬元,其中固定資產減少1,186.43萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛16輛,賬面原值501.37萬元。

    國有資產占有使用情況表

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

     

    項目

    行次

    資產總額

    流動資產

    固定資產

    對外投資/有價證券

    在建工程

    無形資產

    其他資產

     

    小計

    房屋構筑物

    車輛

    單價200萬以上大型設備

    其他固定資產

     

     

    欄次

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

     

    合計

    1

    93430.84 

    21926.15 

    45747.36 

    41080.97

    4666.39 

    0 

    0 

    0 

    287.42 

    2093.91 

    0 

     

     

     

     

     

     

    填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

    2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

     

     

    三、政府采購支出情況

    2018年度,部門政府采購支出總額2,121.67萬元,其中:政府采購貨物支出1,415.42萬元;政府采購工程支出301.20萬元;政府采購服務支出405.05萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

    四、部門績效自評情況

    部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

    五、其他重要事項情況說明

    本部門沒有其他重要事項需要說明。

    六、相關口徑說明

    (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

    (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出

    (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

     

    部分  名詞解釋

    云南省審計廳(系統)2018年度部門決算中沒有專業性強的詞匯。


    附件1:全省審計系統2018年度部門決算公開表格

    附件2:2018年云南省審計廳(系統)“三公”經費決算情況說明

     

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