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    云南省審計科研培訓中心2018年度部門決算

    時間:2019-08-22 10:20:00 供稿:審計科研培訓中心

    第一部分  云南省審計科研培訓中心概況

    一、主要職能

    (一)主要職能

    云南省審計科研培訓中心為云南省審計廳下屬的公益一類事業單位,主要職能是為全省審計人員提供在職培訓、為審計工作提供審計研究;同時參與審計項目工作。

    (二)2018年度重點工作任務介紹

    1.完成廳黨組、廳領導賦予的各項工作任務;

    2.完成國家審計署審計科研所賦予的審計理論研究、調研調查等工作;

    3.配合廳機關開展對審計系統職工的教育培訓工作;

    4.開展了會澤縣樂業鎮掛鉤幫扶工作,組織干部職工完成一對一的幫扶聯系工作;

    5.組織完成了全省審計系統審計科研理論培訓研討會;

    6.組織完成了云南省水文資源局昆明分局2016-2017年度財政財務收支審計工作。組織完成了版納州、住建廳等5個單位,2017年度預算執行和財政財務收支情況專項審計發現問題整改情況跟蹤督查工作。

     二、部門基本情況

    (一)部門決算單位構成

    納入云南省審計科研培訓中心2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:非參公事業單位1個。

    (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

    云南省審計科研培訓中心人員編制數為20人,2018年在職人員16人。實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

    第二部分 云南省審計科研培訓中心2018年度部門決算表

    (詳見附件)

    第三部分 云南省審計科研培訓中心2018年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    云南省審計科研培訓中心2018年度收入合計500.56萬元其中:財政撥款收入345.83萬元,占總收入的69.09%上級補助收入;事業收入;經營收入無;其他收入154.73萬元,占總收入的30.91%。與上年對比財政撥款收入增加101.81萬元,上升41.72%主要原因是2018省財政增加業務工作經費在職死亡撫恤金職工調整工資增資等增加財政撥款收入;其他收入增加105.73萬元上升215.78%主要原因是2018房屋出租出借收入增加及培訓收入增加

    二、支出決算情況說明

    云南省審計科研培訓中心2018年度支出合計438.89萬元其中:基本支出438.89萬元,占總支出的100%項目支出上繳上級支出無;經營支出對附屬單位補助支出。與上年對比基本支出增加97.23萬元上升28.46%主要原因是2018審計任務量增加,加強組織全省審計系統審計科研理論培訓等相應增加支出及職工調整工資增資、在職職工死亡增發撫恤金等相應增加各種支出。

    (一)基本支出情況

    2018年度用于保障本中心正常運轉的日常支出438.89萬元。主要用于保障本單位16名在職職工工資的發放及機構正常運轉的日常支出。包括基本工資,績效工資、津貼補貼、社會保障繳費、職工住房公積金等人員經費支出占基本支出的50.09%;辦公經費、印刷費、差旅費、培訓費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的49.91%。

    (二)項目支出情況

    我單位無項目開支情況。

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    云南省審計科研培訓中心2018年度一般公共預算財政撥款支出343.64萬元,占本年支出合計的78.30%。與上年對比增加99.62萬元,上升40.82%增加的主要原因2018年增撥業務經費、在職死亡撫恤金及職工正常增資等相應增加支出

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況(按支出功能分類主要用于以下方面)

    1.一般公共服務(類)支出279.24萬元(其中:審計事務-行政運行13.01萬元;事業運行191.23萬元,其他審計事務支出75.00萬元),占一般公共預算財政撥款總支出的81.26%。主要用于本中心16名在職職工工資的發放及機構正常運轉的日常支出為完成特定的工作任務或事業發展目標的專項業務工作的經費支出等

    2.社會保障和就業支出41.01萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的11.93%。主要用于省政府實施機關事業單位基本養老保險制度改革,經費全額供給單位在職職工繳納基本養老保險費用和職業年金開支。

    具體款、項級科目分別為:

    1)行政事業單位離退休-事業單位離退休科目支出0.86萬元,主要用于本中心19退休人員公用經費開支

    2)行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出科目支出36.17萬元,主要用于省政府實施機關事業單位基本養老保險制度改革,經費全額供給單位在職職工繳納基本養老保險費用開支

    3)行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出科目支出3.98萬元,主要用于中心2名在職死亡和在職轉退休人員職業年金繳費支出

    3.住房保障(類)支出(住房改革支出-住房公積金)23.39萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.81%。主要用于中心按規定比例為職工繳納的住房公積金(單位負擔部分)開支。

        四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

    云南省審計科研培訓中心2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為2.06萬元,支出決算為0元。一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是本單位未發生用一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出。

     (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

    本單位未發生用一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出。

    第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

    一、機關運行經費支出情況

    云南省審計科研培訓中心2018年機關運行經費支出0萬元。

    二、國有資產占用情況

    截至20181231日,云南省審計科研培訓中心資產總額459.47萬元,其中,流動資產217.30萬元,固定資產242.17萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加40.16萬元,其中固定資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋8001.81平方米,賬面原值232.22萬元,實現資產使用收入154.73萬元。

    國有資產占有使用情況表

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

     

    項目

    行次

    資產總額

    流動資產

    固定資產

    對外投資/有價證券

    在建工程

    無形資產

    其他資產

     

    小計

    房屋構筑物

    車輛

    單價200萬以上大型設備

    其他固定資產

     

     

    欄次

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

     

    合計

    1

     

    459.47 

     

    217.30 

    242.17

    232.22

     

     

    9.95

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

    2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

     

     

    三、政府采購支出情況

    2018年度,云南省審計科研培訓中心政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

    四、部門績效自評情況

    云南省審計科研培訓中心2018年無項目經費支出。

    五、其他重要事項情況說明

    其他重要事項情況說明無。

    六、相關口徑說明

    (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

    (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

    (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    (四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

    第五部分  名詞解釋

    本單位不涉及專用名詞。

     


        附件:云南省審計科研培訓中心2018年決算公開

     

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